Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: P/31/06

Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych w trakcie procesu przygotowania i realizacji przebudów i remontów dróg oraz obiektów mostowych w 2005 r.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            W listopadzie 2006r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego przy ulicy Klonowica 5 w Szczecinie (zw. dalej ZDiTM) dotyczącą  prawidłowości wydatkowania środków finansowych  w trakcie procesu przygotowywania i realizacji przebudów i remontów dróg oraz obiektów mostowych w 2005 r.
            Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 30.11.2006r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 01.12.2006r.
            Kontrolą objęto umowy zawarte w 2005 roku przez ZDiTM z Wykonawcami zadań inwestycyjnych w zakresie remontów i przebudów (5 umów) oraz projektów  (9 umów) dróg i obiektów mostowych na łączną kwotę 3.087.866,37 zł. Najważniejsze inwestycje dotyczyły wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego mostu im. J. Łabudy w ciągu trasy zamkowej; remontu ulicy Mickiewicza w Szczecinie na odcinku od. Ul. Wernyhory do ul. Poniatowskiego..
            Kontrola nie stwierdziła istotnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu wydatkowania środków finansowych w ZDiTM w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących remontów i przebudów dróg i obiektów mostowych w roku 2005.
            Wstępna ocena celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w ww. zakresie dokonywana była we „Wnioskach uzasadniających konieczność udzielenia zamówienia publicznego”, które zostały zatwierdzone przez Dyrektora i Głównego Księgowego ZDiTM. Proces ten jednakże nie został uregulowany w formie pisemnej procedury kontroli finansowej, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148 ze zm.) a -obecnie - art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), wg którego „Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej procedury, o których mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę standardy, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1, oraz zapewnia ich przestrzeganie”.
            Finansowanie poszczególnych inwestycji zostało zrealizowane zgodnie z klasyfikacją budżetową  - w dziale 600: rozdział 60015 (drogi powiatowe) § 4270 i 4300 oraz  rozdział 60016 (drogi gminne) § 4270. Wydatki w zakresie remontów dróg i obiektów mostowych były realizowane bezpośrednio z konta rachunku dochodów własnych Remonty i utrzymanie dróg w wysokości i na cele określone w umowach.
            Stwierdzono jedynie, że w przypadku zobowiązania w kwocie 3800 zł, wynikającego z umowy nr ZDiTM-47/2005 z dnia 11.08.2005r. nie został zachowany przez ZDiTM termin płatności określony w § 4 ust. 4 umowy. Z ustaleń kontroli wynika, że płatność za przedmiot umowy została wstrzymana z przyczyn związanych z koniecznością zmiany parametrów technicznych projektu. Strona umowy w wezwaniu do zapłaty z dnia 20.12.2005r. odstąpiła od roszczeń wobec ZDiTM z tytułu braku wpłaty w terminie.
 
W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZDiTM:     
 
-         uzupełnienie procedur kontroli finansowej o zagadnienia dotyczące oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w ZDiTM, zgodnie z - art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/12/21, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/12/21 14:26:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/12/21 14:26:52 nowa pozycja