Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku

Nr kontroli: WKiAW

Przeprowadzanie inwestycji i remontów w Zespole Żłobków Miejskich.

Zespół Żłobków Miejskich, ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

    Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie sierpień – październik 2018 r. przeprowadził w Zespole Żłobków Miejskich (zw. dalej zamawiającym lub jednostką), ul. Śląska  54, 70-430 Szczecin w zakresie przeprowadzania inwestycji i remontów w Zespole Żłobków Miejskich.

    Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 09.11.2018 r.

       I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

Kontrola przeprowadzania inwestycji i remontów w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień zarówno w zakresie zamówień publicznych jak i w trakcie realizacji objętych kontrolą umów. 

       II. Oceny cząstkowe

       1. Zamówienia publiczne

Kontrolą objęto 3. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

  1. 1.Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”, na które składa się wykonanie nw. zadań: Część I – zadanie nr 1 -  Przebudowa pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 w Szczecinie, Część II – zadanie nr 2 - Przebudowa pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 5 przy ul. Kazimierza Królewicza 61 w Szczecinie, Część III – Zadanie nr 3 - Przebudowa pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3 w Szczecinie.
  2. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”, na które składało się wykonanie zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 5 przy ul. Kazimierza Królewicza 61 w Szczecinie.
  3. „Wykonanie remontu oraz modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami budowlanymi wykończeniowymi w Żłobku nr 3, ul. Włościańska 3 w Szczecinie”.

Wszystkie ww. postępowania zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze

Procedury udzielenia zamówień publicznych na wykonanie ww. robót budowlanych zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm ) (zw. dalej p.z.p.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, a w szczególności:

  • sporządzono Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zawierające wszystkie wymagane przepisami elementy,
  • terminowo i kompletnie sporządzono i zamieszczono w odpowiednich publikatorach ogłoszenia dot. przetargów,
  • prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówień sporządzając protokoły z postępowań w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
  • żądano wymaganej przepisami dokumentacji,
  • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umów z wykonawcami.

2.  Realizacja umowy o roboty budowlane 7/ZŻM/2017

W dniu 24.10.2017 r. Zamawiający zawarł umowę nr 7/ZŻM/2017 (zw. dalej umową nr 7/ZŻM/2017), przedmiotem której było wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykonanie remontu oraz modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami budowlanymi wykończeniowymi w Żłobku nr 3, ul. Włościańska 3 w Szczecinie”.

Wykonawca zobowiązany był do wykonania całości robót w terminie  90 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 22.01.2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 437.715,18 zł.

Dokonano jednej zmiany ww. umowy tj.: Aneksem nr 1 zawartym w dniu 11.01.2018 r.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

W toku kontroli stwierdzono, że Wykonawca w pełni zrealizował przedmiot umowy.

Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 24.10.2017 r.

W toku realizacji inwestycji spisano 2 protokoły konieczności, dotyczące:

  1. Zmian zakresu robót przewidzianych pierwotną umową nr 7/ŻŻM/2017, w tym: modernizacji instalacji i wykonanie nowych WLZ-tów (linii zasilających bezpośrednio od nowych tablic rozdzielczych), wykonanie nowych instalacji oświetlenia awaryjnego na autonomicznych oprawach awaryjnych 3h, wprowadzenie pod tynk instalacji wykonanych wcześniej, demontaż szyby pomiędzy pomieszczeniami nr 119 i 120 i zabudowa otworu przy pomocy płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym, zmiana trasy linii zasilających, oraz ilości koniecznych nowych opraw ledowych, zmiana umiejscowienia
    i konstrukcji tablic rozdzielczych na poszczególnych piętrach budynku.
  2. Zwiększenia zakresu robót przewidzianych pierwotną umową nr 7/ŻŻM/2017, w tym: modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej, wraz ze sterowaniem elektrycznym i układem zasilającym w napięcie.

W dniu 11.01.2018 r. do umowy nr 7/ZŻM/2017 zawarto Aneks nr 1 dot. zmiany sposobu spełnienia świadczenia spowodowanej koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych/technicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej opisane w ww. protokołach konieczności. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 21.02.2018 r. Wykonanie robót wykazanych w protokole konieczności nr 1 nie wpłynęło na wysokość wynagrodzenia natomiast za wykonanie robót wymienionych w protokole konieczności nr 2 ustalono wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 43.018,02 zł. 

Zgłoszenie zakończenia robót przez wykonawcę nastąpiło dnia 21.02.2018 r. Bezusterkowy protokół odbioru spisano w dniu 23.03.2018 r.

      3.  Realizacja umowy o roboty budowlane 18/ZŻM/2017

W dniu 15.12.2017 r. Zamawiający zawarł umowę nr 18/ZŻM/2017 (zw. dalej umową nr 18/ZŻM/2017) przedmiotem której było wykonanie robót budowlanych pn.: „Część III - Zadanie Nr 3 - Przebudowa pomieszczeń Żłobka Publicznego Nr 7 przy ul. Podhalańskiej nr 1-3 w Szczecinie”. Roboty prowadzono na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Szczecin nr 991/17 z dnia 13.07.2017 r. o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca zobowiązany był do wykonania całości robót w terminie 80 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 05.03.2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 354.200,00 zł.

Przedmiotową umowę zmieniono trzykrotnie tj.: Aneksem nr 1 zawartym w dniu 12.02.2018 r., Aneksem nr 2 zawartym w dniu 13.04.2018 r. oraz Aneksem nr 3 zawartym w dniu 14.05.2018 r.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

W toku kontroli stwierdzono, że Wykonawca w pełni wywiązywał się z obowiązków określonych umową, w tym m.in.: przebudował pomieszczenia żłobka zgodnie z projektem, zamontował wewnętrzne drzwi p.poż posiadające aktualne certyfikaty p.poż., wykonał prace wykończeniowe przebudowanych pomieszczeń żłobka.

Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 15.12.2017 r.

W toku realizacji inwestycji spisano 3 protokoły konieczności, które dotyczyły kolejno:

  1. Zmiany zakresu przewidzianych umową robót w tym: rezygnacja z montażu drzwi balkonowych i okna PCV, rezygnacja z montażu ścianek działowych HPL z drzwiami, montaż ościeżnic stalowych dla dodatkowych drzwi wewnętrznych, modernizacja instalacji elektrycznej w części pomieszczeń, wprowadzenie wykonanych wcześniej instalacji pod tynk, montaż odpowietrzników instalacji CO, przesunięcie hydrantu p.poż.
  2. Zwiększenia zakresu przewidzianych umową robót w tym: wykonanie nowej posadzki w korytarzu i klatce schodowej na pierwszym piętrze, wykonanie dodatkowej warstwy wygładzającej PCV w pomieszczeniach objętych przebudową.
  3. Konieczności wykonania robót uzupełniających w tym: remont korytarza przy klatce schodowej na pierwszym piętrze, wykonanie dodatkowego otworu do sali pobytu dzieci, montaż drzwi E130 w nowo wykonanym otworze, wymiana drzwi w pomieszczeniu zmywalni.

W dniu 12.02.2018 r. do umowy nr 18/ZŻM/2017 zawarto Aneks nr 1 dot. zmiany sposobu spełnienia świadczenia w związku z koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych/technicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 14.04.2018 r. W dniu 13.04.2018 r. do umowy nr 18/ZŻM/2017 zawarto Aneks nr 2 dot. zwiększenia zakresu przedmiotu umowy. Za wykonanie zwiększonego zakresu przedmiotu umowy ustalono dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 14.541,24 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 14.05.2018 r.

W dniu 14.05.2018 r. do umowy nr 18/ZŻM/2017 zawarto Aneks nr 3 dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 08.06.2018 r.

Zamawiający w § 16 ust. 1-5 umowy przewidział możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających m.in. na zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, zmianie wysokości wynagrodzenia, zmianie sposobu spełnienia świadczenia.

Bezusterkowy protokół odbioru i przekazania do użytku robót spisano w dniu 08.06.2018 r.

       4.  Realizacja umowy o roboty budowlane 1/ZŻM/2018

W dniu 18.01.2018 r. Zamawiający zawarł umowę nr 1/ZŻM/2018 (zw. dalej umową nr 1/ZŻM/2018) przedmiotem której było wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa pomieszczeń Żłobka Publicznego Nr 5 przy ul. Kazimierza Królewicza nr 61 w Szczecinie. Roboty prowadzono na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Szczecin nr 938/17 z dnia 04.07.2017 r. o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca zobowiązany był do wykonania całości robót w terminie  90 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 18.04.2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 439.576,17 zł.

Dokonano jednej zmiany ww. umowy tj.: Aneksem nr 1 zawartym w dniu 16.04.2018 r.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

W toku kontroli stwierdzono, że Wykonawca w pełni zrealizował przedmiot umowy, roboty remontowe zostały wykonane zgodnie z umową, warunkami technicznymi.

Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 22.01.2018 r.

W toku realizacji inwestycji spisano 2 protokoły konieczności, dotyczące:

  1. Zmian zakresu robót przewidzianych pierwotną umową, w tym: montażu dodatkowego zlewu z blachy nierdzewnej z baterią zlewozmywakową w pomieszczeniu pomocniczym na parterze, modernizacja instalacji i wykonanie nowych linii zasilających bezpośrednio od nowych tablic rozdzielczych, wykonanie nowych instalacji oświetlenia awaryjnego na autonomicznych oprawach awaryjnych 3h, wprowadzenie pod tynk, pozostałych instalacji wykonanych wcześniej, zmiany w ustawieniu nowych ścianek, wymiana nadproży w otworach okiennych.
  2. Zwiększenia zakresu robót przewidzianych umową 1/ZŻM/2018, w tym: wykonanie zwiększenia zakresu montażu rolet okiennych  w pokoju sypialnym dla dzieci, wykonanie wyrównania nawierzchni utwardzonej i zapewnienie dobrego dojścia i dojazdu dla wózków dziecięcych od ulicy do wejścia do budynku żłobka.

W dniu 16.04.2018 r. do umowy nr 1/ZŻM/2018 zawarto Aneks nr 1 dot. wprowadzenia zmian opisanych w protokołach ww. konieczności. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 16.05.2018 r. Za wykonanie robót wymienionych w ww. protokołach konieczności ustalono wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 51.804,46 zł. 

Zamawiający w § 16 ust. 1-5 umowy przewidział możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających m. in. na zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, zmianie wysokości wynagrodzenia, zmianie sposobu spełnienia świadczenia.

Bezusterkowy protokół odbioru i przekazania do użytku robót spisano w dniu 16.05.2018 r.

       III. Uwagi i zalecenia

Zaleceńpokontrolnych nie wydano.

                        


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2019/01/15, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2019/01/15 10:37:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2019/01/15 10:37:50 modyfikacja wartości
Andrzej Lejk 2019/01/15 10:30:49 nowa pozycja