Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli: P/30/08

Realizacja projektu pn. „Aktywna Integracja w Szczecinie”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Realizacja Projektu pn. „Aktywna Integracja w Szczecinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Sikorskiego 3

W grudniu 2008 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przy ul. Sikorskiego 3 zwanym dalej MOPR, w zakresie realizacji Projektu pn. „Aktywna Integracja w Szczecinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.
 
W dniu 23.04.2008 r. w Szczecinie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy (zw. dalej WUP), a Gminą Miasto Szczecin – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (zw. dalej MOPR), została zawarta umowa ramowa Projektu systemowego nr UDA–POKL.07.01.01-32-015/08-00 „Aktywna Integracja w Szczecinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zw. dalej umową o dofinansowanie. Dofinansowanie Projektu systemowego na rok 2008, w formie dotacji rozwojowej wyniosło 2 673 983,00 zł.
            Kontrola nie wykazała istotnych nieprawidłowości, realizacja Projektu przebiegała zasadniczo zgodnie z umową i harmonogramem określonym we wniosku aplikacyjnym, a stwierdzone niedociągnięcia, pozostają bez wpływu na jego realizację.
Podkreślenia wymaga, że wszystkie rozliczenia związane z Projektem prowadzone były na wydzielonym rachunku bankowym, a wydatki w zakresie objętym kontrolą tj. 439 139,17 zł dokonywane były w terminach i wysokościach określonych w harmonogramie oraz ujmowane w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Wszystkie dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do zapłaty przez osoby upoważnione. Dokumentacja dotycząca zrealizowanego Projektu przechowywana jest w siedzibie MOPR.
W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono jednak, że :
kwota wydatków kwalifikowanych wskazana we wniosku o płatność za okres 01.03-30.05.2008 r., dotycząca wynagrodzeń pracowników socjalnych była wyższa od kwoty wynagrodzeń wskazanej na listach płac o 359,60 zł w marcu 2008 r. oraz o 931,50 zł w kwietniu 2008 r. W kolejnych miesiącach kwota wydatków kwalifikowanych opisywana w listach płac, różniła się natomiast od kwoty faktycznie wynikającej z dokumentu o wysokość składek na Fundusz Pracy. Fakt rozbieżności kwoty wynagrodzeń o składki na Fundusz Pracy, do których odprowadzania zobligowany jest pracodawca nie został opisany na dokumencie płacowym.
            Ustalono ponadto, że w opisie faktury VAT nr FVS-000450/08 z dnia 06.05.2008 r., dotyczącej opłaty za wynajem pomieszczeń oraz media nie wskazano numeru umowy, na podstawie której dokonano płatności. Stwierdzono również, że wystawca faktury – Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne zamieścił na fakturze zapis : „faktura zgodnie z umową nr ZCE/189/04/2008”, podczas gdy umowa najmu będąca w posiadaniu MOPR została oznaczona numerem 27 A.
W teczkach z dokumentacją Beneficjentów końcowych stwierdzono z kolei brak zaświadczeń o ukończonych kursach (16 spośród 19 skontrolowanych teczek) oraz kwartalnych rozliczeń Beneficjenta (10 spośród 19 skontrolowanych teczek). W teczkach nie zamieszczono notatek służbowych wyjaśniających brak zaświadczeń oraz rozliczeń. Braki w dokumentacji pozostają w sprzeczności z § 7 ust. 2 załącznika nr 1 do zarządzenia z dnia 04.03.2008 r. Nr 1/08/POKL Dyrektora MOPR, zgodnie z którym teczka z dokumentacją Beneficjenta powinna zawierać m.in.: kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów oraz kwartalne rozliczenia.
Na stronie internetowej MOPR nie zamieszczono obowiązujących logotypów, stanowiących jeden z elementów promocji, co jest niezgodne z § 19 ust. 4 umowy o dofinansowanie, wg którego Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią „Wytycznych w zakresie informacji i promocji” oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu systemowego przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie systemowym i oznaczenia Projektu systemowego.
Nie sporządzano na bieżąco, tj. w okresach miesięcznych raportów z prowadzonego monitoringu Projektu, co pozostaje w sprzeczności z punktem 3.4 wniosku o dofinansowanie Projektu, wg którego zaplanowano monitoring m.in. za pomocą miesięcznych raportów.
W oszacowaniu wartości zamówienia nie wskazano parametrów sprzętu komputerowego, jaki jednostka zamierzała nabyć oraz wskazano w sposób bardzo ogólny podstawę dokonanej wyceny.
            Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta zalecił Dyrektorowi MOPR :
 
1)     zamieścić w opisie list płac, informację o powiększeniu kwoty naliczonych wynagrodzeń o składki na FP,
2)     skorygować opis list płac,
3)     uzupełnić opis faktury FVS-000450/08 z dnia 06.05.2008 o numer umowy na podstawie której dokonano płatności za wynajem pomieszczeń,
4)     uzupełnić teczki z dokumentacją Beneficjentów o brakujące zaświadczenia oraz rozliczenia,
5)     ujednolicić numerację umowy dotyczącej wynajmu pomieszczeń od Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego,
6)     zamieścić na stronie internetowej MOPR logotypy dotyczące realizowanego Projektu,
7)     uzupełnić dokumentację o brakujące sprawozdania dotyczące monitoringu realizowanego Projektu,
8)     zweryfikować kompletność dokumentacji znajdującej się w teczkach wszystkich Beneficjentów uczestniczących w Projekcie,
9)     zarchiwizować całość dokumentacji dotyczącej realizowanego Projektu w sposób pozwalający prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur, z zachowaniem wymogu przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu zgodnie z zapisem umowy o dofinansowanie tj. minimum do
31 grudnia 2020 r.
W kolejnych latach realizacji Projektu Prezydent Miasta zalecił ponadto :
1)     sporządzać na bieżąco raporty dotyczące monitoringu realizowanego Projektu,
2)     wprowadzić obowiązek okresowej weryfikacji teczek z dokumentacją Beneficjentów, prowadzonych przez pracowników socjalnych zatrudnionych w celu realizacji Projektu,
3)     rozważyć wprowadzenie kart dla realizowanych kursów z oznaczeniem rodzaju kursu, w którym Beneficjent bierze udział, czasu jego trwania, ew. rezygnacji, zawieszenia terminu ukończenia (ułatwienie monitoringu uczestnictwa w kursie),
4)     w przypadku zakupów dokonywanych na podstawie zawartych umów każdorazowo zamieszczać w opisie faktur numer zawartej umowy na podstawie której dokonano wydatku,
5)     rzetelnie opisywać szacowanie wartości zamówienia w przypadku realizacji zakupów na podstawie ustawy PZP.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/02/10, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/02/10 13:53:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/02/10 13:53:19 nowa pozycja